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2021年承德市第三幼兒園預算信息公開
發布人:趙安東 時間:2022-11-11 10:21:26 閱讀



 


   目   

 

第一部分   部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   2021年度部門決算報表

第三部分   2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

六、預算績效情況說明

七、機關運行經費情況

八、政府采購情況

九、國有資產占用情況

十、其他需要說明的情況

第四部分  名詞解釋


 

 

 

 

 

 


 


 第一部分  部門概況

 


 

一、部門職責

負責基礎教育學前階段保育、教育、教學工作。

二、機構設置

從決算編報單位構成看,納入2021年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共  個,具體情況如下:

序號

單位名稱

單位基本性質

經費形式

1

承德市第三幼兒園

財政補助事業單位

財政撥款

2

 

 

 

3

 

 

 

注:1、單位基本性質分為行政單位、參公事業單位、財政補助事業單位、經費自理事業單位四類。

2、經費形式分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

 

 

 

 

 

 

 

 


 


    第二部分  2021年度部門決算表





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 



 


     


 


 


 


 


 


 


 


    第三部分 2021年度部門決算情況說明


 


一、收入支出決算總體情況說明


本部門2021年度收入總計1174.69萬元、支出總計1174.69萬元(含結轉和結余),年末結轉結余224.38萬元。與2020年度決算相比,收入增加143.26萬元,支出減少81.11萬元,主要原因是結余2021年在職及退休人員目標績效獎、精神文明獎。



 


 


 


 


 


 


二、收入決算情況說明


本部門2021年度收入合計1174.69萬元,其中:財政撥款收入1174.69萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。


三、支出決算情況說明


本部門2021年度支出合計950.32萬元,其中:基本支出814.25萬元,占85.68%;項目支出136.06萬元,占14.32%;經營支出0萬元,占0%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明


(一)財政撥款收支與2020年度決算對比情況


本部門2021年度財政撥款本年收入1174.69萬元,2020年度增加143.26萬元,增長13.89%,主要是人員工資增加;本年支出950.32萬元,減少81.11萬元,降低7.86%,主要是新冠疫情嚴重,1-8月無保育費收入。具體情況如下:


  1.一般公共預算財政撥款本年收入1174.69萬元,比上年增加143.26萬元;主要是人員工資增加;本年支出950.32萬元,比上年減少81.11萬元,降低7.86%,主要是新冠疫情嚴重,1-8月無保育費收入。



 


  


 


 


 


 


 


  2.政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,與上年持平。


  3.國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元,與上年持平。


(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況


本部門2021年度財政撥款本年收入1174.69萬元,完成年初預算的105.27%,比年初預算增加58.76萬元,決算數大于預算數主要原因是人員經費增加;本年支出950.32萬元,完成年初預算的85.16%,比年初預算減少165.61萬元,決算數小于預算數主要原因是主要是人員經費未在當年列支。具體情況如下:


  1. 一般公共預算財政撥款本年收入完成年初預算105.27%,比年初預算增加58.76萬元,主要是人員經費增加;支出完成年初預算85.16%,比年初預算減少165.61萬元,主要是人員經費未在當年列支。

     

     

     

     

     

    2.政府性基金預算財政撥款本年收入完成年初預算0%,與年初預算持平,與2020年決算數持平。

    3.國有資本經營預算財政撥款本年收入完成年初預算0%,與年初預算持平,與2020年決算數持平。


  1. 財政撥款支出決算結構情況。

    2021 年度財政撥款支出950.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;公共安全類(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出941.07萬元,占99%,主要用于人員經費、單位日常公用經費等支出;科學技術(類)支出0萬元,占 0%;社會保障和就業(類)支出9.24萬元,占1%;住房保障(類)支出0萬元,占 0%。

    (四)一般公共預算基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出814.25萬元,其中:

    人員經費 780.06萬元,主要包括基本工資296.79萬元、津貼補貼58.62萬元、獎金1.5萬元、績效工資230.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費82.97萬元、住房公積金59.97萬元、其他社會保障繳費9.03萬元、退休費32.61萬元、撫恤金8.26萬元,獎勵金0.04萬元。

    公用經費 34.19萬元,主要包括辦公費5.84萬元、電費0.06萬元、郵電費1.93萬元、取暖費4.40萬元、差旅費1.95萬元、培訓費0.24萬元、專用材料費0.01萬元、勞務費2.48萬元、工會經費6.23萬元、福利費7.24萬元、其他商品和服務支出3.81萬元。

    五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與年初預算持平,與2020年決算數持平。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費支出情況。本部門2021年度因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。與年初預算持平,與2020年決算支出數持平。

    2.公務用車購置及運行維護費支出情況。本部門2021年度公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決0萬元,與年初預算持平,與2020年決算數持平。其中:

    公務用車購置費支出0萬元本部門2021年公務用車購置0量,金額0萬元。與年初預算持平,與2020年度決算支出持平。

    公務用車運行維護費支出0萬元本部門2021年公務用車保有量為0輛。未發生公務用車運行維護支出,與年初預算持平,與2020年度決算支出持平。

      3.公務接待費支出情況。本部門2021年公務接待費支出0萬元,完成預算的100%。發生公務接待共0批次、0人次。未發生‘公務接待’經費支出,與年初預算持平,與2020年度決算支出持平。

      六、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金138.62萬元,占一般公共預算項目支出總額的138.62萬元。

    組織對“運轉經費”等一級項目開展了重點評價,涉及一般公共預算支出95.82萬元,政府性基金預算支出0萬元。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    本部門在今年部門決算公開中反映運轉經費、中央支持學前教育發展專項資金、支持學前教育省級資金等3個項目績效自評結果。

    1、運轉項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,運轉經費項目績效自評得分為96分(績效自評表附后)。全年預算數為100萬元,執行數為95.82萬元,完成預算的96%。項目績效目標完成情況:一是資助幼兒數量100%完成;二是完成率,收入完成96%,支出完成100%。

      2.2021年支持學前教育發展中央資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,中央支持學前教育發展專項資金項目績效自評得分為100分(績效自評表附后)。全年預算數22萬元,執行數為22萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是購置設備合格率100%完成;二是購置完成率完成100%。

    3.2021年市級學前教育生均經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,支持學前教育省級資金項目績效自評得分100分(績效自評表附后)。全年預算數20.8萬元,執行數為20.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是購置設備合格率100%完成;二是購置完成率完成100%。

     

     

     (三)財政評價項目績效評價結果

    本年度財政未對我單位項目進行績效評價


  1. 機關運行經費情況

    本單位為全額撥款事業單位,無機關運行經費。

    八、政府采購情況

    本部門2021年度政府采購支出總額7.9779萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出7.9779萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業合同金額7.9779萬元,占政府采購支出總額的100%。

    九、國有資產占用情況

    截至20211231日,本部門共有車輛0輛,與上年持平。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,與上年持平。

    單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),與上年持平,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)與上年持平。

    十、其他需要說明的情況

    1. 本部門2021年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況,故政府性基金預算、國有資金經營預算表以空表列示。

    2. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     




     


第四部分 相關名詞解釋


 


 


(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。


(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。


(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。


(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。


(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。


(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。


(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出


(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。


(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


(十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。


(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。


(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。


(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


(十七)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類


 


 
   
   
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