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2022年承德市第三幼兒園預算信息公開
發布人:趙安東 時間:2022-02-28 11:20:56 閱讀

2022年承德市第三幼兒園預算信息公開目錄  

單位預算公開表

單位預算收支總表 3

單位預算收入總表 5

單位預算支出總表 6

單位預算財政撥款收支總表 7

單位預算一般公共預算財政撥款支出表 10

單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表 11

單位預算政府基金預算財政撥款支出表 13

單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表 14

單位預算財政撥款三公經費支出表 15


單位預算信息公開情況說明

一、單位職責及機構設置情況 16

二、單位預算安排的總體情況 18

三、機關運行經費安排情況 19

四、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因 19

五、預算績效信息 19

六、政府采購預算情況 22

七、國有資產信息 22

八、名詞解釋 23

九、其他需要說明的事項 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、承德市第三幼兒園單位預算公開表

單位預算收支總表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

收入

支出

 

預算數

 

預算數

欄次

1

2

3

4

1

一、一般公共預算撥款收入

1220.52

一、一般公共服務支出

 

2

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

3

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

4

四、財政專戶管理資金收入

 

四、公共安全支出

 

5

五、事業收入

 

五、教育支出

1220.52

6

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

7

七、上級補助收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

8

八、附屬單位上繳收入

 

八、社會保障和就業支出

 

9

九、其他收入

 

九、社會保險基金支出

 

10

 

 

十、衛生健康支出

 

11

 

 

十一、節能環保支出

 

12

 

 

十二、城鄉社區支出

 

13

 

 

十三、農林水支出

 

14

 

 

十四、交通運輸支出

 

15

 

 

十五、資源勘探工業信息等支出

 

16

 

 

十六、商業服務業等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地區支出

 

19

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

22

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

23

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

24

 

 

二十四、預備費

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、轉移性支出

 

27

 

 

二十七、債務還本支出

 

28

 

 

二十八、債務付息支出

 

29

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特別國債安排的支出

 

31

 

 

三十一、往來性支出

 

32

本年收入合計

1220.52

本年支出合計

1220.52

33

上年結轉結余

 

年終結轉結余

 

34

收入總計

1220.52

支出總計

1220.52


單位預算收入總表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

功能分類科目

合計

本年收入

上年結轉

科目    編碼

科目名稱

小計

財政撥款 收入

財政專戶 收入

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合計

1220.52

1220.52

1220.52

 

 

 

 

 

 

 

2

205

教育支出

1220.52

1220.52

1220.52

 

 

 

 

 

 

 

3

20502

普通教育

1220.52

1220.52

1220.52

 

 

 

 

 

 

 

4

2050201

學前教育

1220.52

1220.52

1220.52

 

 

 

 

 

 

 


單位預算支出總表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

經營支出

上解上級     支出

對附屬單位補助支出

科目    編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合計

1220.52

1121.62

98.90

 

 

 

2

205

教育支出

1220.52

1121.62

98.90

 

 

 

3

20502

普通教育

1220.52

1121.62

98.90

 

 

 

4

2050201

學前教育

1220.52

1121.62

98.90

 

 

 


單位預算財政撥款收支總表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

收入

支出

 

金額

 

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政    撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共預算撥款

1220.52

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金預算撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、國有資本經營預算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

1220.52

1220.52

 

 

6

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

9

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、衛生健康支出

 

 

 

 

11

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、預備費

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、債務還本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、債務付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特別國債安排的支出

 

 

 

 

31

 

 

三十一、往來性支出

 

 

 

 

32

本年收入合計

1220.52

本年支出合計

1220.52

1220.52

 

 

33

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

 

34

一、一般公共預算撥款

 

 

 

 

 

 

35

二、政府性基金預算撥款

 

 

 

 

 

 

36

三、國有資本經營預算撥款

 

 

 

 

 

 

37

收入總計

1220.52

支出總計

1220.52

1220.52

 

 


單位預算一般公共預算財政撥款支出表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

1

 

合計

1220.52

1121.62

98.90

2

205

教育支出

1220.52

1121.62

98.90

3

20502

普通教育

1220.52

1121.62

98.90

4

2050201

學前教育

1220.52

1121.62

98.90


單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

支出部門經濟分類科目

一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

1

 

合計

1121.62

1086.07

35.55

2

301

工資福利支出

969.83

969.83

 

3

30101

基本工資

348.21

348.21

 

4

30102

津貼補貼

59.29

59.29

 

5

30103

獎金

129.20

129.20

 

6

30107

績效工資

233.05

233.05

 

7

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

85.25

85.25

 

8

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

36.23

36.23

 

9

30111

公務員醫療補助繳費

5.33

5.33

 

10

30112

其他社會保障繳費

9.39

9.39

 

11

30113

住房公積金

63.88

63.88

 

12

302

商品和服務支出

35.55

 

35.55

13

30201

辦公費

7.24

 

7.24

14

30207

郵電費

2.00

 

2.00

15

30208

取暖費

4.40

 

4.40

16

30211

差旅費

4.00

 

4.00

17

30228

工會經費

6.39

 

6.39

18

30229

福利費

7.48

 

7.48

19

30299

其他商品和服務支出

4.04

 

4.04

20

303

對個人和家庭的補助

116.24

116.24

 

21

30302

退休費

116.20

116.20

 

22

30309

獎勵金

0.04

0.04

 


單位預算政府基金預算財政撥款支出表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。


單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。


單位預算財政撥款“三公”經費支出表

401006承德市第三幼兒園

預算年度:2022

單位:萬元

序號

 

合計

一般公共預算              財政撥款

政府性基金                  預算撥款

國有資本經營              預算財政撥款

欄次

1

2

3

4

5

1

合計

 

 

 

 

2

“三公”經費小計

 

 

 

 

3

一、因公出國(境)費

 

 

 

 

4

    其中:教學科研人員因公出國(境)費

 

 

 

 

5

          其他因公出國(境)費

 

 

 

 

6

二、公務用車購置及運維費

 

 

 

 

7

    其中:公務用車購置費

 

 

 

 

8

          公務用車運行維護費

 

 

 

 

9

三、公務接待費

 

 

 

 

10

四、會議費

 

 

 

 

11

五、培訓費

 

 

 

 


二、承德市第三幼兒園2022年單位預算信息公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定,現將承德市第三幼兒園2022年單位預算公開如下:

一、單位職責及機構設置情況

單位職責:

1、園務管理

貫徹黨的教育方針和政策,執行上級黨委和教育行政部門的指示和決議,組織和領導幼兒園全面工作。協調各職能部門工作,對黨員進行教育、管理與監督,嚴格黨的組織生活 ,抓好組織建設,積極穩妥地發展新黨員,鑒定、考核、獎懲黨員。支持、關心與指導工會,共青團及教代會的各項工作。協調各部門做好各種活動的組織、安排工作,做好幼兒園的各部門建設和管理工作。宣傳、貫徹、執行黨的路線、方針、政策,維護國家的法令、法規, 團結、組織黨內外的干部、群眾努力完成本單位擔負的任務。

2、教育教學管理

加強常規教學活動的管理,結合我園的教育結構和特點開發推廣園本課程。以適應幼兒未來發展的需求。合理安排幼兒一日活動,不斷更新教育觀念,加強幼兒園課程改革,逐步實現教學與科研一體化。

加強教師培訓規劃,有效提高師資隊伍整體素質。加強教師專業成長培訓班的管理和傳幫帶工作的領導,組織教師參與各種學術交流和評比活動。根據幼兒園師資發展的需求,創建教師專業成長培訓體系,發揮骨干教師的傳幫帶作用, 促進教師隊伍的發展。

負責各級各類科研項目的申報、初審和科研成果的鑒定申報。以及課題研究實施過程中的指導。積極爭取和組織申報國家、省市各層級、各類別科研項目;組織在研科研項目的開題、中期檢查、結題全過程監督檢查;組織科研成果和發表的論文的登記、獎勵、及推廣應用。組織課題在教學中的實踐推廣。

3、安全保衛工作

加強門衛安全人員、消防安全人員和安全巡邏人員的管理和培訓。增強各崗位安全責任意識,落實“一崗雙責”,加強對安保崗位的業務培訓。

幼兒園的消防設施、監控設施、安保設施、技防、物防設施齊全并能發揮作用。加強消防、安保的硬件投入,監控設備無死角,各種安全器械能正常運行。

4、后勤管理

按照幼兒園設置標準進行校園占地和基礎設施建設,加強房屋建筑物、大型設備等基礎設施建設、修繕工作。按照幼兒園設置標準及辦學水平評估達標標準進行校園基本建設。根據實際隨時完成包括教學樓、食堂、辦公用房等所有房屋建筑物防水、門窗、內外墻體維護修繕,操場建設項目和維護維修。

保證教學、衛生保健、行政管理等日常工作所需各類辦公用品、衛生用品、勞保用品、維修材料和其它必需物資的采購、發放,辦公設備的配備和調撥等。合理安排資金,按照物品采購有關規定,嚴把質量關,充分做好市場調研,采購質優價廉的物品保證各項日常工作的開展。管理到位、發放及時。

健全伙食管理制度實行食品原料采購索證制,加強庫房管理和食品烹調加工各工序管理,確保食堂安全衛生,杜絕食物中毒事故的發生。按著國家標準嚴格執行幼兒園伙食管理制度,加強食堂各項工作的規范和領導,確保幼兒飲食健康營養。

做好幼兒園班級、行政辦公、水電暖、消防設備、節水節電設施設備日常維修、維護改造和設備更新購置。安全供水供電、保障生活用水、飲用水安全,定期進行水質檢驗,與供熱公司積極配合,加強節能改造,做好冬季保溫保暖工作,保證冬季供熱,節約能源。

校園綠化美化,花草樹木種植、澆灌修剪養護,環境衛生,校園保潔,污水處理,校園道路硬化,庭院維護日常管理?;ú輼淠拘藜艟S護及時,道路、停車場、活動場地衛生整潔,無紙屑雜物等,無衛生死角,垃圾及時清運,做到日產日清,及時疏通排污管道。

5、衛生保健管理

負責工作人員健康檢查和幼兒健康檢查工作;關注營養膳食負責營養食品配置,加強體弱兒監控與管理。建立健全健康保健制度以及保健登記統計制度,按著上級保健工作的要求完成幼兒園的保健工作。

建立健全傳染病管理制度和因病缺勤病因追查登記制度。加強傳染病的管理。積極做好預防宣傳教育工作,嚴格因病缺勤記錄追蹤制度,有效防止傳染疾病的發生和蔓延。

機構設置:

單位機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

承德市第三幼兒園

事業

正科級

財政性資金基本保證

二、單位預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

反映本單位當年全部收入。2022年預算收入1220.52萬元,其中:一般公共預算收入1220.52萬元,基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映承德市第三幼兒園年度單位預算中支出預算的總體情況。2022年支出預算為1220.52萬元,其中基本支出1121.62萬元,包括人員經費1086.07萬元和日常公用經費35.55萬元;項目支出98.90萬元,主要為單位日常運轉經費支出及績效提高支出。

3、比上年增減情況

2022年預算收支安排1220.52萬元,較2021年預算增加104.59萬元,其中:基本支出增加105.69萬元,主要是增加人員經費支出104.33萬元;公用經費支出增加1.36萬元;項目支出減少1.1萬元。

三、機關運行經費安排情況

      園為全額事業單位,預算不列示機關運轉經費。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2022年,我單位財政撥款三公經費預算安排2萬元,主要為培訓費支出2萬元。上年減少2元,比減少50%。

五、預算績效信息

1、2022年度績效工資提高倍數(三幼)績效目標表

績效目標

1.2021年績效工資提高

 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

產出指標

數量指標

資金發放人數

反映績效工資發放人數

≥68人

文件標準依據

質量指標

資金到位準確率

反映工資發放的準確情況

 

≥100%

發放核定數

時效指標

資金在規定時間下達率

按時足額撥付資金

≥100%

發放時間

成本指標

總成本

績效工資提高總成本

總成本

文件標準依據

效益指標

社會效益指標

社會穩定水平

社會穩定水平

≥100%

計劃

經濟效益指標

不涉及

不涉及

不涉及

不涉及

滿意度指標

服務對象滿意度指標

滿意率

滿意率

≥90%

教師滿意度

 

2、2022年度運轉經費(三幼績效目標表

績效目標

1.合理安排財政資金支出計劃,遵循單位財務規章制度,在預算內按進度支出;保障機關正常運轉,服務于機關全年目標任務

 

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標描述

指標值

指標值確定依據

產出指標

數量指標

工作日保障單位運轉情況

反映工作日保障單位運轉情況

≥8小時

行政事業單位法定工作時間

質量指標

經費支出準確率

反映經費支出的準確情況

100%

符合財務管理制度和內控制度

成本指標

各項經費成本

考察各項經費成本情況

小于等于核定數

固定行政、事業人均標準

時效指標

按時間進度要求

月度時序

支出進度要求

支出進度要求

效益指標

經濟效益指標

三公經費有效控制情況

考察三公經費控制情況

小于前三年平均值

響應“壓縮開支,厲行節約”

社會效益指標

正常辦公條件保障

反映正常辦公條件保障情況

維護機關正常辦公秩序

維護機關正常辦公秩序

生態效益指標

使用節能減排產品

反映使用產品的節能減排情況

持續使用

響應節能減排號召

滿意度指標

服務對象滿意度指標

機關工作人員滿意度

反映機關工作人員滿意率

100%

全體職工


六、政府采購預算情況

2022年,承德市第三幼兒園安排政府采購預算2.00萬元。具體內容見下表。

單位政府采購預算

401006承德市第三幼兒園

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

計量  單位

數量

單價

政府采購金額(當年部門預算安排資金)

2022年  預留中  小微企  業份額

項目名稱

預算    資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

財政專戶核撥

單位    資金

財政撥    款結轉

非財政    撥款結    轉結余

 

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

承德市第三幼兒園小計

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

2022年度運轉經費(三幼

79.20

臺式計算機

A02010104

3

0.48

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

1.44

2022年度運轉經費(三幼

79.20

激光打印機

A0201060102

4

0.14

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

0.56

注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。

七、國有資產信息

承德市第三幼兒園上年末固定資產金額為709.11萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為2萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。

 

 

 

 

單位固定資產占用情況表

 

         401006 德市第三幼兒                                                          截止日期:20211231

資產大類

期末

 

 

數量/面積

原值(萬元)

 

 

709.11

土地、房屋及構筑物

——

279.11

通用設備

402

173.96

專用設備

247

143.24

文物和陳列品

0

0.00

圖書、檔案

0

0.00

家具、用具、裝具及動植物

1907

112.80

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除一般公共預算撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

7、三公經費:納入級財政預算管理的三公經費,是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項

我單位無其他需要說明的事項。



 
   
   
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